2018年部門決算

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　　單位公章：井岡山管理局

　　報送日期：2019年11月11日

　　單位負責人（簽章）：焦學軍

　　財務負責人（簽章）：焦學軍經辦人（簽章）：肖曉蘭

　　××部門2018年部門決算

　　目錄

　　第一部分井岡山管理局部門概況

　　第二部分××部門2018年部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　五、機關運行經費情況說明

　　六、政府采購支出情況說明

　　七、預算績效管理工作開展情況說明

　　第三部分××部門2018年部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資產占用情況表

　　第一部分××部門概況

　　一、部門主要職能

　　承辦重大的接待任務；負責井岡山旅游業的統一管理、規劃、開發和建設；保護井岡山的自然環境、人文環境和革命歷史遺跡；負責景區公共設施建設，審查監督各種建設項目。除上述職能及社會事務原則上由井岡山市承擔，井岡山管理局不設獨立的一級財政。井岡山市政府不設井岡山管理局已設置的旅游、接待待管理機構，也不再承擔相關職能。

　　二、部門基本情況

　　井岡山管理局有本級預算單位13個。編制人數772人，其中：行政編制20人，全部補助事業編制699人。實有人數394人，其中：其中：行政編制38人，全部補助事業編制331人，經費自理25人。

　　第二部分××部門2018年部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　本部門2018年度收入總計12931.57萬元，其中上年結轉和結余198.55萬元，較上年增長28%；本年收入合計12733.02萬元，較上年增長33.12%，主要原因是：一是保護區比上年增加收入1593.25萬元，其中：行政村轉移支付增加13萬，紅軍文化村建設項目資金621萬元，收到2017年的公益林資金522.23萬元，收2017年天然林補助資金288.8萬元，新農村建設資金及其他以前年度應分配林場資金計148.228萬元；二是景區景點卡口管理、非法營運管理工作劃入執法處管理和執法處增加協管人員增加，增加經費463萬元；三是增加了紅培辦；四是風景局項目資金增加。

　　本年收入的具體構成為：財政撥款收入12733.02萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；事業單位經營收入0萬元，占0%；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補助收入0萬元，占0%。

　　二、支出決算情況說明

　　本部門2018年度支出總計12931.57萬元，其中本年支出合計12929.58萬元，比上年增加3025.38萬元，較上年增長30.5%，主要原因是：一是保護區比上年增加支出1593.25萬元，其中：行政村轉移支付增加13萬，紅軍文化村建設項目資金621萬元，2017年的公益林資金支出522.23萬元，2017年天然林補助資金支出288.8萬元，新農村建設資金及其他以前年度應分配林場資金支出148.228萬元；二是景區景點卡口管理、非法營運管理工作劃入執法處管理和執法處增加協管人員增加，增加經費463萬元；三是增加了紅培辦；四是風景局項目資金增加。年末結轉和結余1.99萬元，較上年減少99%。

　　本年支出的具體構成為：基本支出6596.38萬元，占51%；項目支出6333.2萬元，占49%；事業單位經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

　　三、財政撥款支出決算情況說明

　　本部門2018年度財政撥款支出年初預算數為12931.57萬元，決算數為12931.57萬元，完成年初預算的100%，主要原因是管理局各單位嚴格按照規定執行年初預算。

　　按功能分類科目分：一般公共服務支出年初預算數為143.5萬元，決算數為143.5萬元，完成年初預算的100%；公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的100%。

　　一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分：工資福利支出3813.01萬元，較上年減少-20%，主要原因是：保護區部分人員工資及撥至林場的補助資金掛到其他對個人和家庭的補助支出項；商品和服務支出2055.23萬元，較上年增長9.3%，主要原因是執法處2017年一般公共預算財政撥款基本支出中商品和服務支出為0，支出列入到項目支出了，2018年增加154.61萬元；二是市政所增加勞務費200萬元。對個人和家庭補助支出573.64萬元，較上年增163.57%，主要原因是保護區部分人員工資及撥至林場的補助資金掛到其他對個人和家庭的補助支出項；其他資本性支出0萬元，較上年增長（下降）0%.

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為943萬元，決算數為832.47萬元，完成預算的88.3%，決算數較上年增長（下降）-3%，其中：

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┲С瞿瓿躅A算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100%，決算數較上年增長0%。

　?。ǘ┕珓战哟M支出年初預算數為770.41萬元，決算數為758.4萬元，完成預算的98.44%，決算數較上年下降2%。主要原因是：嚴格按公務接待規定，控制接待費，實現逐年遞減。

　?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費支出74.07萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100%，決算數較上年增長0%；公務用車運行維護費支出年初預算數為172.59萬元，決算數為74.07萬元，完成預算的42.92%，決算數較上年下降11.89%。主要原因是：嚴格按照三公經費相關要求，實現逐年遞減。

　　五、機關運行經費情況說明

　　本部門2018年度機關運行經費2055.23萬元，較上年增長9.3%，主要原因是執法處2017年一般公共預算財政撥款基本支出中商品和服務支出為0，支出列入到項目支出了，2018年增加154.61萬元；二是市政所增加勞務費200萬元。

　　六、政府采購支出情況說明

　　本部門2018年度政府采購支出總額67.45萬元，其中：政府采購貨物支出67.45萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

　　七、預算績效管理工作開展情況說明

　　管理局各單位嚴格按照年初制定的預算績效管理目標和要求，不折不扣全部完成。

　　第三部分××部門2018年部門決算表

　　附件：2018年度部門決算表（共9張）

　　第四部分名詞解釋

　　“三公”經費支出含因公出國（境）支出、公務接待費支出、公務用車購置及運行維護費支出。

　　機關運行經費支出指一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費。

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