目錄

　　第一部分井岡山管理局概況

　　一、部門主要職責

　　二、部門基本情況

　　第二部分井岡山管理局2019年部門預算情況說明

　　一、2019年部門預算收支情況說明

　　二、2019年“三公”經費預算情況說明

　　第三部分井岡山管理局2019年部門預算表

　　一、收支預算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、“三公經費”支出預算表

　　八、政府性基金預算支出表

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分井岡山管理局概況

　　一、部門主要職責

　　基本職能：井岡山管理局是吉安市委和市政府派出機構，規格定為副廳級。其主要職責：承辦重大的接待任務；負責井岡山旅游業的統一管理、規劃、開發和建設；保護井岡山的自然環境、人文環境和革命歷史遺跡；負責景區公共設施建設，審查監督各種建設項目。除上述職能及社會事務原則上由井岡山市承擔，井岡山管理局不設獨立的一級財政。井岡山市政府不設井岡山管理局已設置的旅游、接待待管理機構，也不再承擔相關職能。

　　二、部門基本情況

　　根據上述職責，納入本套部門預算匯編范圍的單位共11個，包括：井岡山管理局接待處、旅游管理處、辦公室、政治處、井岡山風景名勝區管理局、環境衛生所、園林綠化管理處、市政工程管理所、門票管理處、紀工委、景區行政執法處。

　　本部門2019年編制人數379人，其中行政編制62人，參公人員編制16人、事業編制293人、部分補助事業編制8人；本部門實有人數288人，其中在職人員281人。

　　第二部分井岡山管理局2019年部門預算情況說明

　　一、2019年部門預算收支情況說明

　?。ㄒ唬┦杖腩A算情況

　　2019年全年預算總額4817.11萬元，比上年預算安排3857.22萬元增加959.89萬元，增長比例24.5%,其中：一般公共預算撥款收入3914.84萬元，占預算總額81.3%；上年結轉結余902.27萬元，占預算總額18.7%。比上年預算安排3857.22萬元增加959.89萬元，增長比例24.5%。

　?。ǘ┲С鲱A算情況

　　2019年部門預算支出總額4817.11萬元。比上年預算安排3857.22萬元增加959.89萬元，增長比例24.5%。

　　按支出項目類別劃分：基本支出2908.66萬元，占支出預算總額的60.4%，比上年預算安排3180.08萬元減少271.42萬元，減少比例8.5%；項目支出1908.45萬元，占支出預算總額的39.6%，比上年預算安排677.14萬元增加1231.31萬元，增長比例182%。

　　按功能分類：一般公共服務支出41.38萬元，占支出總額0.8%，與上年一致；科學技術支出124.13萬元，占支出總額2.5%，比上年增加124.13萬元，增長100%；文化旅游體育與傳媒支出3604.93萬元，占支出總額74.8%，比上年增加3604.93萬元，增長100%；城鄉社區支出1046.67萬元，占支出總額21.9%，比上年增加151萬元，增長16.8%。商業服務業等事務支出為0，比上年減少2920.17萬元，減少100%。

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　　2019年井岡山管理局財政撥款支出預算3914.84萬元，占支出預算總額的81.3%，比上年增加337.03萬元。其中：基本支出2809.87萬元，占支出預算總額的71.8%，比上年減少257.85萬元。主要包括工資福利支出2272.34萬元,商品和服務支出528.38萬元,對個人和家庭補助6.15萬元,資本性支出3萬元；項目支出1104.97萬元，占支出預算總額的28.2%。

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　　井岡山管理局無政府性基金收支。

　?。ㄎ澹C關運行經費等重要事項的說明

　　2019年公用經費預算1288.67萬元，比上年增加114.46萬元，增長9.7%。公務用車運行維護費111.2萬元，比上年減90.19萬元，主要原因是：事業單位車改，單位部分車輛停用。

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　　2019年井岡山管理局所屬各單位政府采購預算總額21萬元，其中：計算機網絡設備3萬元、家具6萬元，制服12萬元.

　?。ㄆ撸﹪匈Y產占有使用情況

　　2019年井岡山管理局行政用房面積2916平方米。

　　機動車輛共19輛，其中：一般公務用車3輛，執法用車16輛。

　　通訊工具電話68部。

　　辦公設備331臺，其中：電腦222臺，服務器18臺，復印機30臺、打印機61臺。

　?。ò耍╊A算績效目標設置情況

　　2019年預算重點項目支出931.38萬元，其中：

　　1、風景局重點項目740萬元，其中：LED大屏幕及紅軍再現工程維修款30萬元、2017年文化旅游提升工程640萬元、茨坪城市維護費70萬元。

　　2、環衛所重點項目68.5萬元，其中：公廁管理費21萬元，垃圾中轉站運行費30萬元，景區垃圾代理清運費17.5萬元。

　　3、門票處重點項目73.5萬元，其中地：站點日常維修20萬元、門禁系統日常維護費53.5萬元。

　　4、園林處公園養護費27.18萬元

　　5、執法處天街公共設施維護費22.2萬元。

　　管理局各單位部門將嚴格按照預算執行各項目支出，保證預算績效目標100%完成。

　　二、2019年“三公”經費預算情況說明

　　2019年井岡山管理局“三公”經費一般公共預算年初安排236.1萬元。其中：

　　因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元.

　　公務接待費124.9萬元，比上年增4.44萬元，主要原因是：個別單位上年接待費未結賬，占用2019年預算指標。

　　公務用車運行維護費111.2萬元，比上年減90.19萬元，主要原因是：事業單位車改，單位部分車輛停用。

　　公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元。

　　第三部分井岡山管理局2019年部門預算表

　　八張表（詳見附表）

　　第四部分名詞解釋

　　一般公共服務支出：反映單位提供一般公共服務的支出。

　　城鄉社區支出：反映單位城鄉社區事務支出。

　　文化體育與傳媒支出：反映單位在旅游文化及管理的支出。

　　科學技術支出：反映科學技術方面的支出。