井岡山管理局2020年部門預算

　　目錄

　　第一部分井岡山管理局概況

　　一、部門主要職責

　　二、部門基本情況

　　第二部分井岡山管理局2019年部門預算情況說明

　　一、2020年部門預算收支情況說明

　　二、2020年“三公”經費預算情況說明

　　第三部分井岡山管理局2020年部門預算表

　　一、收支預算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、“三公經費”支出預算表

　　八、政府性基金預算支出表

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分井岡山管理局概況

　　一、部門主要職責

　　基本職能：井岡山管理局是吉安市委和市政府派出機構，規格定為副廳級。其主要職責：承辦重大的接待任務；負責井岡山旅游業的統一管理、規劃、開發和建設；保護井岡山的自然環境、人文環境和革命歷史遺跡；負責景區公共設施建設，審查監督各種建設項目。除上述職能及社會事務原則上由井岡山市承擔，井岡山管理局不設獨立的一級財政。井岡山市政府不設井岡山管理局已設置的旅游、接待待管理機構，也不再承擔相關職能。

　　二、部門基本情況

　　根據上述職責，納入本套部門預算匯編范圍的單位共12個，包括：井岡山管理局接待處、旅游管理處、辦公室、政治處、井岡山革命博物館、井岡山風景名勝區管理局、環境衛生所、園林綠化管理處、市政工程管理所、門票管理處、紀工委、景區行政執法處。

　　本部門2019年編制人數530人，其中行政編制63人，參公人員編制16人、事業編制440人、部分補助事業編制8人、自收自支3人；本部門實有人數364人，其中在職人員356人。

　　第二部分井岡山管理局2020年部門預算情況說明

　　一、2020年部門預算收支情況說明

　?。ㄒ唬┦杖腩A算情況

　　2020年全年預算總額8110.52萬元，比上年預算安排4817.11萬元增加3293.41萬元，增長比例68.3%,主要是今年比去年增加了井岡山革命博物館2627.18萬元。其中：一般公共預算撥款收入5209.59萬元，占預算總額64.2%；上級補助收入1908萬元，占預算總額23.5%；上年結轉結余992.93萬元，占預算總額12.3%。

　?。ǘ┲С鲱A算情況

　　2020年部門預算支出總額8110.52萬元。比上年預算安排4817.11萬元增加3293.41萬元，增長比例68.3%,主要是今年比去年增加了井岡山革命博物館2627.18萬元。

　　按支出項目類別劃分：基本支出5247.76萬元，占支出預算總額的64.7%，比上年預算安排2908.66萬元增加2339.1萬元，增加比例80.4%，主要是今年增加井岡山革命博物館1899.18萬元；項目支出2862.76萬元，占支出預算總額的35.3%，比上年預算安排1908.45萬元增加954.31萬元，增長比例50%，主要是今年增加井岡山革命博物館728萬元。

　　按功能分類：一般公共服務支出100.64萬元，占支出總額1.2%，比上年增加59.26萬元；文化旅游體育與傳媒支出5924萬元，占支出總額73%，比上年增加2319.07萬元，增長64.3%；社會保障和就業支出426.68萬元，占支出總額5.3%，比上年增加426.68萬元，增長100%；衛生健康支出185.99萬元，占支出總額2.4%，比上年增加185.99萬元，增長100%；城鄉社區支出1428.58萬元，占支出總額17.6%，比上年增加381.91萬元，增長36.5%。商業服務業等事務支出為44.21，占支出總額0.5%；比上年增加44.21萬元，增長100%；其他支出0.42萬元，比上年增加0.42萬元。

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　　2020年井岡山管理局財政撥款支出預算5209.59萬元，占支出預算總額的64.2%，比上年增加1294.75萬元，主要是今年增加井岡山革命博物館2627.18萬元，與去年同口徑相比，實際減少1332.43萬元。其中：基本支出3933.8萬元，占支出預算總額的75.5%，比上年增加1123.93萬元。主要包括工資福利支出3263.01萬元,商品和服務支出628.01萬元,對個人和家庭補助6.78萬元,資本性支出8萬元；項目支出1275.79萬元，占支出預算總額的25.5%。

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　　井岡山管理局無政府性基金收支。

　?。ㄎ澹C關運行經費等重要事項的說明

　　2020年公用經費預算1757.38萬元，比上年增加468.71萬元，增長36.4%，今年增加井岡山革命博物館612.58萬元，與去年同口徑相比，實際減少143.87萬元。公務用車運行維護費116.2萬元，比上年增加4.9萬元，主要原因是：今年增加井岡山革命博物館。

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　　2020年井岡山管理局所屬各單位政府采購預算總296萬元，其中：計算機網絡設備41萬元、家具5萬元，制服50萬元，修繕工程100萬元，運維服務100萬元。

　?。ㄆ撸﹪匈Y產占有使用情況

　　2020年井岡山管理局行政用房面積2916平方米，其他用房55000平方米。

　　機動車輛共21輛，其中：一般公務用車5輛，執法用車16輛。

　　通訊工具：電話68部，總機中繼線數19條。

　　辦公設備331臺，其中：電腦282臺，服務器18臺，復印機33臺、打印機72臺。

　?。ò耍╊A算績效目標設置情況

　　2020年預算重點項目支出1199.33萬元，其中：

　　1、風景局重點項目478萬元，其中：LED大屏幕及紅軍再現工程維修款15萬元、以前年度結轉工程356.1萬元、茨坪城市維護費90萬元、劉家坪污水處理廠信息網絡及軟件購置經費16.9萬元

　　2、環衛所重點項目112萬元，其中：公廁管理費26萬元，垃圾中轉站運行費24萬元，花果山片區垃圾代理清運費62萬元。

　　3、門票處重點項目73.5萬元，其中地：站點日常維修20萬元、門禁系統日常維護費53.5萬元。

　　4、園林處公園養護費15萬元

　　5、執法處天街公共設施維護費22.2萬元。

　　6、市政所小城鎮基礎設施建設費298.63萬元

　　7、井岡山革命博物館200萬元維護費,用于新館日常運行維護，聲光電設備的維修維護，給游客營造良好的參觀環境。

　　管理局各單位部門將嚴格按照預算執行各項目支出，保證預算績效目標100%完成。

　　二、2020年“三公”經費預算情況說明

　　2020年井岡山管理局“三公”經費一般公共預算年初安排240.88萬元。其中：

　　因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元.

　　公務接待費124.78萬元，總數與上年持平，實際各單位都有所減少，因為今年增加了井岡山革命博物館。

　　公務用車運行維護費116.2萬元，比上年增加4.9萬元主要原因是：今年增加了井岡山革命博物館。

　　公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元。

　　第三部分井岡山管理局2020年部門預算表

　　八張表（詳見附表）

　　第四部分名詞解釋

　　一般公共服務支出：反映單位提供一般公共服務的支出。

　　城鄉社區支出：反映單位城鄉社區事務支出。

　　文化體育與傳媒支出：反映單位在旅游文化及管理的支出。

　　社會保障和就業支出：反映單位養老保險、工傷保險、生育保險等支出。

　　衛生健康支出：反映單位基本醫療保險和大病醫療保險支出。

　　商業服務業支出：反映單位旅游業及服務業等支出。