井岡山管理局2020年部門決算
目 錄
第一部分 井岡山管理局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分井岡山管理局部門2020年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第三部分 井岡山管理局部門2020年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第一部分 井岡山管理局部門概況
一、部門主要職能
承辦重大的接待任務；負責井岡山旅游業的統一管理、規劃、開發和建設；保護井岡山的自然環境、人文環境和革命歷史遺跡；負責景區公共設施建設，審查監督各種建設項目。除上述職能及社會事務原則上由井岡山市承擔，井岡山管理局不設獨立的一級財政。井岡山市政府不設井岡山管理局已設置的旅游、接待待管理機構，也不再承擔相關職能。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 13 個，包括：井岡山管理局接待辦公室、井岡山管理局紀律檢查工作委員會、井岡山管理局旅游管理處、井岡山自然保護區管理局、井岡山管理局門票管理處、井岡山管理局政治處、井岡山管理局辦公室、井岡山風景名勝區管理局、井岡山風景名勝區管理局市政工程管理所、井岡山風景名勝區管理局園林綠化管理處、井岡山管理局景區行政執法處、井岡山紅色培訓管理辦公室、井岡山風景名勝區管理局環境衛生管理所。
本部門2020年年末實有人數 411 人，其中在職人員 411人，離休人員 0 人，退休人員 0 人；年末其他人員 0人；年末學生人數 0人。
第二部分 井岡山管理局2020年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計8924.44 萬元，其中年初結轉和結余 0萬元，較2019年增加401.28萬元，增長4.7 %；本年收入合計8924.44萬元，較2019年增加401.28 萬元，增長4.7%，主要原因是：市政所比2019年增加了政府基金工程項目資金393.16萬元。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入8924.44萬元，占100%；事業收入0 萬元，占 0 %；經營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計8924.44萬元，其中本年支出合計8922.84萬元，較2019年增加399.68 萬元，增長4.7 %，主要原因是：市政所比2019年增加了政府基金工程項393.16萬元。年末結轉和結余1.6萬元，較2019年增加1.6萬元，增長100%，主要原因是：紅培辦教育培訓活動中征文比賽獎勵金等項目經費跨年支出。
本年支出的具體構成為：基本支出4094.44萬元，占45.9 %；項目支出 4828.4萬元，占 54.1 %；經營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為5100.89萬元，決算數為8922.84 萬元，完成年初預算的 175 %。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為114.6 萬元，決算數為210.2萬元，完成年初預算的 183 %，主要原因是：園林處增加了應急性任務，增加金額85萬元，完成年初預算183%。
（二）公共安全支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：無此項支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出4094.44 萬元，其中：
（一）工資福利支出 3452.29 萬元，較2019年減少337.29萬元，下降9 %，主要原因是：部分人員經費在項目中列支。
（二）商品和服務支出348.15萬元，較2019年減少780.6 萬元，下降69 %，主要原因是：一是支出放在項目中列支了；二是根據有關文件要求，壓縮支出。
（三）對個人和家庭補助支出 18.54 萬元，較2019年減少23.36 萬元，增長（下降） 56 %，主要原因是：撫恤金減少。
（四）資本性支出 275.46 萬元，較2019年增加274.23 萬元，增長223 %，主要原因是：一是風景局增加了大型修繕。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為170.03 萬元，決算數為 123.16 萬元，完成年初預算的72.4%，決算數較2019年減少512.29 萬元，下降80.6 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元，決算數為0 萬元，完成年初預算的100 %，決算數較2019年增加0萬元，增長 0 %。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無此項支出。
（二）公務接待費支出年初預算數為 101.96 萬元，決算數為72.97 萬元，完成年初預算的 71.5%，決算數較2019年減少495.96 萬元，下降87 %。決算數較年初預算數減少的主要原因是：一是接待辦接待支出減少470萬元，下降99%；二是各單位落實過緊日子要求壓減公務接待費用。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 50.19 萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0 萬元，決算數為 0萬元，完成年初預算的100 %，決算數較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無此項支出；公務用車運行維護費支出年初預算數為68.07 萬元，決算數為50.19 萬元，完成年初預算的73.7 %，決算數較2019年減少 16.33 萬元，下降 24.5 %。決算數較年初預算數減少的主要原因是：車輛維修費減少。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出 112.63 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數增加0 萬元，增長0%，主要原因是：各單位按年初預算嚴格執行。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額 623 萬元，其中：政府采購貨物支出 623 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。
八、國有資產占用情況說明
截止2020年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車16輛，保護區8輛、紅培辦1輛、市政所7輛。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 0 個，二級項目38個，共涉及資金 2926 萬元，占一般公共預算項目支出總額的 100 %。
組織對“城市維護費”、“ 紅色教育培訓工作經費”等38個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出 2926 萬元。其中，對“城市維護費”、“ 紅色教育培訓工作經費”等項目分別未委托第三方機構開展績效評價。
（二）部門決算中項目績效自評結果（選擇1至2個項目）。
無
第三部分 2020年部門決算表
見附件：2020年度部門決算表（共10張）
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
贛公網安備 36088102000015號